약품 수요예측·예산 정산
반도체 공정용 화학약품 공급사의 영업기획 부서. 고객사가 보내는 웨이퍼 생산계획 파일이 수요 산출의 출발점이고, 소요량은 갤런으로 다룹니다. 회계연도는 4월에 시작해 이듬해 3월에 끝납니다.
웨이퍼 계획 파일 수집
고객사가 보내는 웨이퍼 생산계획 파일을 그대로 올립니다
반도체 약품의 수요는 고객사가 웨이퍼를 몇 장 투입하느냐에서 나옵니다. 그 계획은 매달 엑셀 한 통으로 오고, 시트가 해마다 나뉘어 있으며 공장 이름은 바뀔 때만 적혀 있습니다.
고객사 양식을 바꾸지 않고 그 파일의 규칙을 시스템에 담았습니다. 정해진 자리에 표시가 있는 연도 시트만 골라 읽고, 공장 이름이 빈 행은 위 행 값을 이어 씁니다. 한 파일의 여러 시트를 한 번에 올려도 이미 올린 시트는 넘어가고, 마지막 시트는 아직 진행 중인 해라 항상 다시 올려 교체합니다.
계획 파일이 도착하면 담당자가 손으로 옮겨 적을 일이 없습니다.
웨이퍼 소요량 역산
웨이퍼 매수에서 약품 갤런을 역산합니다
고객사 계획은 웨이퍼 매수로 오고, 우리가 파는 것은 갤런 단위의 약품입니다. 그 사이를 담당자가 스프레드시트에서 곱하고 나누면 계산식이 파일마다 조금씩 달라집니다.
웨이퍼 수에 그 Device 의 점유 Layer 수와 그 Device군의 Dispense volume 을 곱하고 3785 로 나눠 갤런을 만듭니다. 한 벌의 예측은 기준연월과 표시 구간, 그리고 Dispense volume·점유 Layer수·보정치 세 전제 버전을 통째로 묶어 둡니다. 기준연월까지는 고객사 불출 실적을 그대로 세우고 그 다음 달부터만 계산값을 세우므로, 한 표에서 실적과 예측이 이어집니다. 행마다 담당자가 수량확정을 걸어 잠그고, 버전 전체를 확정하면 더 고칠 수 없습니다.
몇 달 뒤 다시 열어도 그때의 전제 그대로 같은 숫자가 나옵니다.
빈 달 직전 적용분 승계
값이 바뀐 달만 등록하면 그 사이 달은 직전 값으로 이어집니다
Device 마다 제품이 몇 개 층에 쓰이는지, 웨이퍼 한 장에 몇 밀리리터가 도포되는지는 몇 달에 한 번 바뀝니다. 그런데 예측은 달 단위라, 표를 달마다 다 채워 두면 관리할 줄이 몇 배로 늘어납니다.
점유 Layer수와 Dispense volume 을 적용연월과 함께 등록하게 하고, 계산할 때는 그 달 이하에서 가장 최근 적용분을 골라 씁니다. 등록이 없는 달은 직전 적용분이 그대로 이어져 빈칸으로 남지 않고, 값이 바뀌는 달에 한 줄만 더하면 그 뒤 달이 전부 새 값으로 계산됩니다.
값이 실제로 바뀐 시점만 남으므로 변경 이력이 표에 그대로 읽힙니다.
예측 보정치 적용
계산으로 나오지 않는 사정은 보정치로 반영합니다
신규 라인이 서서히 올라오거나 단종을 앞둔 제품이 빠지는 흐름은 웨이퍼 계획에 다 담기지 않습니다. 담당자가 표를 열어 셀을 직접 고치면 그 근거가 어디에도 남지 않습니다.
보정치를 고객사·제품·기간 단위로 등록하게 했습니다. 더하기·빼기·곱하기·나누기와 함께 전월 값에서 비율만큼 늘리는 Ramp-up, 줄이는 Fade-out 을 두었고, 행마다 순서를 매겨 순서가 지정된 것만 그 차례대로 누적 적용합니다.
예측 숫자가 왜 그렇게 나왔는지가 표 안에 남습니다.
예산·실적 자료 등록
예산과 실적도 같은 축으로 받아 둡니다
예산은 회계연도 초에 잡히고 실적은 달마다 회계에서 나옵니다. 예측과 다른 파일, 다른 제품 표기로 오다 보니 셋을 나란히 놓고 보려면 그때마다 손으로 맞춰야 합니다.
예산과 실적을 올리는 화면을 따로 두고, 파일에서는 정해진 머리글만 읽습니다. 금액과 수량을 받아 단가를 되계산하고, 예측과 같은 고객사·제품 축에 맞춰 세워 갤런과 QT 를 함께 보여줍니다. 브랜드가 다른 자료가 섞여 들어오면 파일명으로 걸러 업로드를 막습니다.
계획과 실제가 얼마나 벌어졌는지를 자료를 다시 만들지 않고 봅니다.
회계연도 금액 요약
월 단위 숫자를 회계연도 단위로 묶어 기록합니다
사업계획 보고는 4월에 시작해 이듬해 3월에 끝나는 회계연도 단위이고, 제품 하나가 아니라 제품군 단위입니다. 보고 때마다 월별 표를 다시 집계하면 지난달 보고와 숫자가 맞는지 확인할 방법이 없습니다.
통합 표에서 기록 코드를 정해 저장하면, 그 시점의 예측과 실적 금액을 회계연도와 제품 대분류로 묶어 한 벌로 남깁니다. 회계연도는 연월에서 석 달을 뺀 해로 잡습니다. 저장된 기록의 금액은 고치지 않고 그대로 두되, 시스템에 없는 금액은 수기입력 행으로 같은 표에 섞어 넣을 수 있습니다.
지난달 보고와 이번 달 보고를 같은 화면에서 견줍니다.